|
Inicio  Obligaciones de Transparencia Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de Marzo de 2006
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO DE 2006
PARTIDA |
DENOMINACIÓN |
ANUAL AUTORIZADO |
AMPLIACIÓN |
REDUCCIÓN |
MODIFICADO ANUAL |
EJERCIDO |
| 1103 |
SUELDOS |
3,962,897.28 |
|
|
3,962,897.28 |
890,487.05 |
| 1305 |
PRIMA VACACIONAL |
67,017.33 |
|
|
67,017.33 |
129.20 |
| 1306 |
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
2,827,919.36 |
|
|
2,827,919.36 |
7,857.03 |
| 1401 |
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. |
505,269.40 |
|
|
505,269.40 |
|
| 1403 |
CUOTAS PARA LA VIVIENDA |
198,144.86 |
|
|
198,144.86 |
|
| 1404 |
CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL CIVIL. |
322,157.18 |
|
|
322,157.18 |
43,384.89 |
| 1508 |
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES |
79,257.95 |
|
|
79,257.95 |
|
| 1509 |
ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, MANDOS MEDIOS, LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE. |
14,034,710.40 |
|
|
14,034,710.40 |
3,059,908.01 |
| 1601 |
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS |
417,850.89 |
|
|
417,850.89 |
79,167.63 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" |
22,415,224.65 |
0.00 |
0.00 |
22,415,224.65 |
4,080,933.81 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2101 |
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |
90,000.00 |
|
|
90,000.00 |
9,738.22 |
| 2102 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
1,124.45 |
| 2103 |
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO |
40,000.00 |
|
|
40,000.00 |
9,408.24 |
| 2105 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
95,000.00 |
|
|
95,000.00 |
18,310.30 |
| 2106 |
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS |
12,000.00 |
|
|
12,000.00 |
618.47 |
| 2201 |
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
26,721.52 |
| 2203 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
276.50 |
| 2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
2,719.75 |
| 2403 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
286.15 |
| 2404 |
MATERIAL ELÉCTRICO |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
209.91 |
| 2601 |
COMBUSTIBLES |
72,000.00 |
|
|
72,000.00 |
0.00 |
| 2702 |
PRENDAS DE PROTECCIÓN |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" |
434,000.00 |
0.00 |
0.00 |
434,000.00 |
69,413.51 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 3101 |
SERVICIO POSTAL |
66,000.00 |
|
|
66,000.00 |
11,343.60 |
| 3103 |
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL |
144,000.00 |
|
|
144,000.00 |
36,361.41 |
| 3104 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
75,000.00 |
|
|
75,000.00 |
13,248.00 |
| 3105 |
SERVICIO DE AGUA |
18,000.00 |
|
|
18,000.00 |
0.00 |
| 3106 |
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES |
11,000.00 |
|
|
11,000.00 |
0.00 |
| 3107 |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR |
15,000.00 |
|
|
15,000.00 |
0.00 |
| 3201 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
0.00 |
| 3212 |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
1,475.44 |
| 3301 |
HONORARIOS |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
0.00 |
| 3302 |
CAPACITACIÓN |
570,000.00 |
|
|
570,000.00 |
32,775.00 |
| 3303 |
SERVICIOS DE INFORMÁTICA |
20,000.00 |
|
|
20,000.00 |
0.00 |
| 3403 |
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
1,666.34 |
| 3404 |
SEGUROS |
220,000.00 |
|
|
220,000.00 |
435.87 |
| 3407 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
5,543.00 |
| 3409 |
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
12,723.60 |
| 3411 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
272,400.00 |
|
|
272,400.00 |
22,887.00 |
| 3415 |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES |
120,000.00 |
|
|
120,000.00 |
|
| 3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
0.00 |
| 3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS |
4,000.00 |
|
|
4,000.00 |
3,450.00 |
| 3505 |
INSTALACIONES |
20,000.00 |
|
|
20,000.00 |
10,419.00 |
| 3506 |
SERVICIO DE LAVANDERÍA. LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
11,155.00 |
| 3601 |
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL |
463,875.35 |
|
|
463,875.35 |
0.00 |
| 3604 |
PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMVOS. |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
3,488.00 |
| 3606 |
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN |
400,000.00 |
|
|
400,000.00 |
4,600.00 |
| 3701 |
PASAJES NACIONALES |
35,500.00 |
|
|
35,500.00 |
3,854.08 |
| 3702 |
VIATICOS NACIONALES |
46,000.00 |
|
|
46,000.00 |
2,200.00 |
| 3703 |
PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL |
12,000.00 |
|
|
12,000.00 |
2,130.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" |
3,044,775.35 |
0.00 |
0.00 |
3,044,775.35 |
179,755.34 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 5101 |
MOBILIARIO |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
|
| 5102 |
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
15,000.00 |
|
|
15,000.00 |
|
| 5103 |
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
11,000.00 |
|
|
11,000.00 |
|
| 5204 |
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
|
| 5206 |
BIENES INFORMÁTICOS |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" |
106,000.00 |
0.00 |
0.00 |
106,000.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTALGENERAL |
26,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,000,000.00 |
4,330,102.66 |
|
