Fracción XV. Con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los Entes Obligados; b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó; c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el Ente Obligado.
Unidades Administrativas responsables de emitir la información: Contraloría y Dirección de Administración y Finanzas
Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015
Fecha de validación: 8 de abril de 2016
| Ejercicio en el que se concluyó la auditoría | Periodo que se informa | Auditoría (Interna/Externa) | Tipo de auditoría (Integral, específica, Fiscal, Administrativa, de Procesos, etcétera) | Ejercicio Auditado | Número de Auditoría | Órgano que realizó la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Total de observaciones resultantes | Vínculo a Informes de Resultados de Auditorías concluidas. | Seguimiento: Total de aclaraciones efectuadas por el Ente Obligado | Seguimiento: Total de solventaciones | Seguimiento: Sanciones impuestas | Seguimiento: Medidas correctivas impuestas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Julio-diciembre 2015 | Interna | Cumplimiento | 2014 | RC01-15 | Contraloría InfoDF | REVISION Tel-INFODF | 4 | INFORME DE RESULTADOS RC01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Julio-Diciembre 2015 | Interna | Cumplimiento | 2012 | S01-15 | Contraloría InfoDF | Sistema de Datos Personales | 12 | INFORME DE RESULTADOS S01-15 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2015 | Enero-Junio 2015 | Externa | Financiera | 2014 | Sin número | Despacho Álvarez Balbás, S.C. | Estados Financieros 2014 del INFODF | 3 | Dictamen Presupuestal y de Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Enero-Junio 2015 | Externa | Financiera | 2013 | AEPOA/148/13 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. | 42 | Informe de resultados AEPO/148/12 | 42 | 30 | 0 | 0 |
| 2015 | Enero-Junio 2015 | Externa | Financiera | 2013 | AEPOA/147/13 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | Capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 "Servicios Generales". | 8 | Informe de resultados AEPO/147/13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Enero-Junio 2015 | interna | Cumplimiento | 2012-2014 | A01/14 | Contraloría InfoDF | Sistema de Datos Personales | 12 | Informe de Resultados A01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Julio-Diciembre 2014 | interna | Revisión de control | 2010-2011 | SRC02/14 | Contraloría InfoDF | Verificar la implementación de las acciones de mejora reprogramadas en el seguimiento RC01/10. |
1 | Informe de Resultados SRC02/14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Enero-Junio 2014 | Externa | Financiera | 2013 | Sin número | Despacho Álvarez Balbás, S.C. | Estados Financieros 2013 del INFODF | 3 | Dictamen Presupuestal y de Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Enero-Junio 2014 | Externa | De desempeño | 2012 | APPD/111/112 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | Vertiente de Gasto 4 “Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental” | 16 | Informe de resultados APPD/111/112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Enero-Junio 2014 | Externa | Financiera | 2012 | AEPOA/144/12 | Auditoría Superior de la Ciudad de México | Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” | 18 | Informe de resultados AEPOA/144/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Enero-Junio 2014 | interna | Revisión de control | 2010-2011 | SRC01/14 | Contraloría InfoDF | Verificar la implementación de las acciones de mejora reprogramadas en el seguimiento SRC01/13 a la revisión de control RC01/09. |
9 | Informe de Resultados SRC01/14 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | Enero-Junio 2014 | interna | Seguimiento | 2010-2011 | S02/14 | Contraloría InfoDF | Evaluar el grado de atención al cumplimiento de las observaciones determinadas durante la Revisión del seguimiento S01/13 de la auditoria A01/12 “Sistema de Datos Personales 2012 del InfoDF”. | 13 | Informe de Resultados S02/14 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2014 | Enero-Junio 2014 | interna | Seguimiento | 2012 | S01/14 | Contraloría InfoDF | Evaluar el cumplimiento de los objetivosy metas trazadas en el Programa de Participacion Social por la Tranparencia 2012 | 4 | Informe de Resultados S01/14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | Enero-Junio 2014 | interna | especifica | 2012 | A02/13 | Contraloría InfoDF | Verificar que dichos ingresos se encuentran apegados a la naturaleza que los genere, en la normatividad que los regule. | 0 | Informe de Resultados A02/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Julio- diciembre 2013 |
Interna | Específica | 2012 | A03/13 | Contraloría InfoDF | Verificar que los ServiciosOficialesdel 2012 se encuentren apegados a la normatividad que los regula, asi como verificar la calidad de los controlesadministrativos exitentes. | 0 | Informe de Resultados A03/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Julio- diciembre 2013 | Interna | Específica | 2012 | A01/13 | Contraloría InfoDF | Evaluar el cumplimiento de los objetivosy metas trazadas en el Programa de Participacion Social por la Tranparencia 2012 | 4 | Informe de Resultados A01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Julio- diciembre 2013 | Interna | Revision de Seguimieto | 2005 | SRC02/13 | Contraloría InfoDF | Evaluación y Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal yal Reglamento Interiror del Intituto de Acceso de Informacion Publica del Dsitrito Federal | 2 | Informe de Resultados SRC02/13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Julio- diciembre 2013 | Interna | Revision de Seguimieto | 2009 | SRC01/13 | Contraloría InfoDF | Evaluación y Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. | 9 | Informe de Resultados SRC01/13 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | Julio- diciembre 2013 | Interna | Específica | 2009-2010 | A02/11 | Contraloría InfoDF | Adquisiciones, Arrendamineto y Prestacion de Servivios 2009-2010 | 0 | Informe de Resultdos A02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Julio- diciembre 2013 | Externa | Financiera | 2012 | Sin número | Despacho Álvarez Balbás, S.C. | Estados Financieros 2012 del INFODF | 2 | Dictamen Presupuestal y de Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Enero-junio 2013 | Externa | Financiera | 2011 | AEPOA/135/11 | Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Capítulo 3000 "Servicios Generales" | 30 | Informe de resultados AEPOA/135/11 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2013 | Enero-junio 2013 | Interna | Seguimiento | 2010-2011 | S01/13 | Contraloría InfoDF | Sistema de Datos Personales | 13 | Informede Resultados S01/13 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | Julio-diciembre 2012 | Interna | Cumplimiento | 2012 | A01/12 | Contraloría InfoDF | Sistema de Datos Personales | 13 | Informe de resultados A01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Julio-diciembre 2012 | Interna | Cumplimiento | 2011 | A01/11 | Contraloría InfoDF | Servicios Personales primer semestre 2011 | 0 | Informe de resultados A01-11.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Julio-diciembre 2012 | Externa | Financiera | 2011 | Sin número | Despacho Álvarez Balbás, S.C. | Estados Financieros 2011 del INFODF | 3 | Dictamen Presupuestal y de Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Enero-junio 2012 | Externa | Financiera | 2010 | AEPOA/132/10 | Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Cuenta Pública del INFODF correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010, Capítulo 3000 "Servicios Generales". | 30 | Este documento constituye información de acceso restringido en su modalidad de reservada. Acuerdo del Comité de Transparencia del InfoDF 0021/SCT-13-09/2012 |
0 | 30 | 0 | 0 |
| 2011 | Julio-diciembre 2011 | Externa | Financiera | 2010 | Sin número | Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. | Estados Financieros 2010 del INFODF | 0 | Dictamen de los Estados Financieros 2009 y 2010 Dictamen de Situación Presupuestal 2010 Acuerdo 0037/19-01/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Julio- diciembre 2011 | interna | Revision de control | 2009 | SRC02/11 | Contraloría InfoDF | Verificar la implemetacionde las acciones de mejora reprogramdas en el seguimiento SRC01/10a la revisión de control RC01/09 | 9 | Informe de Resultados SRC02/11 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | Enero-junio 2011 | Interna | Revisión de control | 2010 | RC01/10 | Contraloría InfoDF | Evaluación y Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 2010. | 1 | Informe de Resultados RC01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Julio-diciembre 2010 | Interna | Normativa | 2009 | A01/10 | Contraloría InfoDF | Vehículos 2009 | 0 | Informe de resultados A01-10.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Julio-diciembre | interna | Revisión de control | 2009 | SRC02/10 | Contraloría InfoDF | Verificar la implemetacionde las acciones de mejora reprogramdas en el la revisión de control RC01/09 | 9 | Informe de Resultados SRC02/10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Julio-diciembre 2010 | Externa | Financiera | 2009 | Sin número | Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. | Estados Financieros 2009 del INFODF | 0 | Dictamen Presupuestal y de Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Junio-diciembre 2010 | Interna | Específica | 2008 | A02/09 | Contraloría InfoDF | Viáticos 2008 | 0 | Informe de resultados A02-09.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Enero-junio2010 | Interna | Resultado de programas | 2008 | A01/09 | Contraloría InfoDF | Ejercicio de los Recursos Otorgados a las Organizaciones Civiles 2008 | 0 | Informe de resultados A01-09.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Enero-junio 2010 | Interna | Revisión de control | 2009 | RC01/09 | Contraloría InfoDF | Evaluación y Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Infomración Pública del Distrito Federal 2009. | 9 | Informe de control 01 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Enero-Junio2010 | Externa | Financiera | 2009 | AEPOA/126/09 | Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Cuenta Pública del INFODF correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales". | 22 | Informe Final Auditoría 2009 CMHALDF | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2009 | Julio-diciembre 2009 | Interna | Específica | 2007 | A01/08 | Contraloría InfoDF | Nómina 2007 | 1 | Derivado del seguimiento a la auditoría número A01/08 “Nómina 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Julio-diciembre 2008 | Interna | Financiera | 2007 | A02/08 | Contraloría InfoDF | Presupuesto y Contabilidad correspondiente al segundo semestre de 2007 | 2 | Derivado del seguimiento a la auditoría número A02/08 “Presupuesto y Contabilidad correspondiente al segundo semestre de 2007. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Julio-diciembre 2009 | Externa | Financiera | 2008 | AEPOA/127/08 | Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Cuenta Pública del INFODF correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, Capítulo 1000 "Servicios Personales". | 24 | Informe Final Auditoría 2008 CMHALDF | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Enero-diciembre 2008 | Externa | Financiera | 2008 | Sin número | Despacho José Luis Amaré y Asociados, S.C. | Estados Financieros 2008 del INFODF | 2 | Dictamen Presupuestal y de Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2008 |
2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Julio-diciembre 2009 | Externa | Financiera | 2007 | Sin número | Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Cuenta Pública del INFODF correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo 3000 "Servicios Generales". | 6 | Informe Final Auditoría 2007CMHALDF | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Enero-diciembre 2007 | Externa | Financiera | 2007 | Sin número | Despacho Álvarez Balbás, S.C. | Estados Financieros 2007 del INFODF | 6 | Dictamen de los Estados Financieros de Auditor Público externo al primer trimestre del 2007 |
6 | 0 | 0 | 0 |
